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四川省內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年部門決算編制說明

日期:2017-09-12 13:20:00
來源:市住房公積金中心 
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一、基本職能及主要工作 ?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介  住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管,不以營(yíng)利為目的的副縣級(jí)事業(yè)單位,履行下列主要職責(zé):1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算;4.審批住房公積金提取、使用;5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;7.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。按照上述職責(zé),住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù):1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)(含非公企業(yè))職工住房公積金(含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工)的建制和繳存,以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶,準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況;2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù),以及緩繳、補(bǔ)繳申請(qǐng);3.審批職工因退離休、購(gòu)建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請(qǐng);4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù);5.審批職工因購(gòu)買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請(qǐng);6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請(qǐng);7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。 (二)內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年主要工作1.加強(qiáng)宣傳力度,擴(kuò)大繳存覆蓋面。2.加大催繳力度,提高資金歸集率。3.穩(wěn)增長(zhǎng),提高資金使用效率。4.中心始終注重健全和完善各項(xiàng)管理制度,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。5.優(yōu)化服務(wù),提高群眾滿意度。 2016年,中心堅(jiān)持以為繳存職工提供“高效、便捷”服務(wù)為出發(fā)點(diǎn),全面推進(jìn)信息化建設(shè)、改善服務(wù)環(huán)境、提高服務(wù)效率,不斷提升群眾滿意度。(1)全面推進(jìn)信息化建設(shè)工作。(2)改善服務(wù)環(huán)境,樹立中心新形象。(3)規(guī)范服務(wù),提升群眾滿意度。6.加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。今年中心全面加強(qiáng)黨建工作,認(rèn)真落實(shí)黨要管黨全面從嚴(yán)治黨要求,扎實(shí)開展黨員“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,不斷強(qiáng)化黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。 二、部門概況內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局代管的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會(huì)計(jì)核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。 三、收支決算總體情況 2016年內(nèi)江市住房公積金管理中心本年收入合計(jì)10256.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入10256.09萬元,占100%; 2016年內(nèi)江市住房公積金管理中心本年支出合計(jì)9430.61萬元,其中:基本支出689.42萬元,占7.31%;項(xiàng)目支出8741.19萬元,占92.69%。 四、財(cái)政撥款收支決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款收支總決算10261.16萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4841.75萬元,增長(zhǎng)89.34%。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9430.61萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加9336.76萬元,增長(zhǎng)9948.60%。(原因是由于從2016年起,內(nèi)江市住房公積金管理中心由政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款) (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9430.61萬元,主要用于以下方面:教育支出4.02萬元,占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.63萬元,占0.39%;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.62萬元,占0.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出462.27萬元,占4.90%;住房保障支出8902.08萬元,占94.40%. (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為4.02萬元,完成預(yù)算100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為18.45元,完成預(yù)算100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為18.18元,完成預(yù)算100%。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為21.42萬元,完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為4.2萬元,完成預(yù)算100%。6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為462.27萬元,完成預(yù)算100%。7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為32.12萬元,完成預(yù)算100%。8.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為8869.96萬元,完成預(yù)算91.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度的系統(tǒng)升級(jí)改造工程按合同規(guī)定,尚有部分款項(xiàng)未付。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出689.42萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)559.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出?! 」媒?jīng)費(fèi)129.77萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.82萬元,完成預(yù)算93.06%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.47萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.35萬元,完成預(yù)算47%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格把關(guān)。 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.55萬元,下降3.36%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.15萬元,增長(zhǎng)9.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.7萬元,下降41.98%。增減變動(dòng)的主要原因是今年由于中心搬遷到離各銀行網(wǎng)點(diǎn)和上級(jí)主管部門較遠(yuǎn)的地方,導(dǎo)致用車增加,用車成本提高;同時(shí)厲行節(jié)約,嚴(yán)格把關(guān),接待費(fèi)減少。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.47萬元,占85.15%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.35萬元,占14.85%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.47萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:轎車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.47萬元。主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),開展基層工作調(diào)研,實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查,開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi) 2016年公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次,256人,共計(jì)支出2.35萬元,具體內(nèi)容包括:接待全省住房公積金繳存政策專項(xiàng)檢查工作、接待各市區(qū)住房公積金管理中心赴內(nèi)江考察等費(fèi)用。 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)政府采購(gòu)支出情況 2016年度,內(nèi)江市住房公積金管理中心政府采購(gòu)支出總額20萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出20萬元,主要用于中心整體搬遷需要添置的辦公家具及辦公設(shè)備等。 (二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,內(nèi)江市住房公積金管理中心公有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。(三)預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金9513.56萬元,覆蓋率達(dá)到98.12%。 十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng))指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。10.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。附件: 1.2016年收入支出決算總表 2.2016年收入決算表 3.2016年支出決算表 4.2016年財(cái)政撥款收入支出決算表 5.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 7.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 8.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 9.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 10.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 11.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 12.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

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